Esta opción podremos llevarla a cabo cuando estemos trabajando con clientes de Empresa/Autónomos (Cuentas de Facturación) y estemos utilizando la 'Pre-facturación'.
1º Realizar el Contrato
2º Justo antes de cerrarlo, cuando ya sepamos que no se van a producir movimientos en los importes (ni para arriba ni para abajo), hacemos click en el botón 'PREFACTURAR'
3º Vamos a la ventana FACTURAS> Facturación de Créditos. Veremos en un apartado en la izquierda de la ventana los nombres de aquellos clientes que tienen Facturas pendientes de emitir por contratos de servicio.
4º Si queremos emitir factura a factura (es decir un contrato, una factura). Simplemente marcar la línea y luego click en el botón Facturar. Acto seguido encontraremos la factura en DIARIO DE FACTURAS.
5º Si lo que nos interesa es agrupar 2 o X facturas en una, entonces: dentro de la misma ventana pinchamos en la pestaña 'parámetros' y en el apartado 'Formato de facturas' marcamos agrupado.
Luego volvemos a la pestaña de cuentas y tendremos que marcar 2 o X facturas que queremos que salgan todas en 1. Acto seguido click en el botón Facturar. Luego nos vamos
a DIARIO DE FACTURAS y veremos que una factura en cuestión (Ej: 210100567 es una factura del contrato 345, 355 y 399) Osea agrupadas varias facturas en una.
